附件1：
2022年度
吉林市第二中学单位决算
2023年 8 月 18 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，为本区域适龄青年提供高标准素质教育;
（二）按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求，开展教育教学活动:
（三）负贵本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养;
（四）负责学生安全教育及校园安全管理。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，吉林市第二中学单位内设6个机构，分别为综合办公室、教务处、学生处、科研室、总务处、安全保卫处。
（一）综合办公室
（二）1、协助校长处理学校日常行政事务工作，负责和上级部门联系，及时传达领导意见，协调平衡学校各部门工作，及时向校领导反馈信息。
（三）2、安排每周工作日程、 会议及其它活动，做好行政会议记录。
（四）3、做好外调、来访、参观的接待和来信处理工作，做好文件的登记、归档、立卷工作以及文书档案保管工作。
4、了解、检查、督促行政会议决定的工作贯彻执行情况，受校长委托出席有关会议及活动。处理与社会各界的公共关系。
5、负责学校各项规章制度的起草修订工作，负责学校教职工的考勤考绩工作。
6、草拟全面性文件，工作计划、工作总结、规划、决议、报告。
7、及时了解汇集各方信息，为校长室的各项决策提供参考意见和材料。
8、做好学校印章的保管和使用工作，负责安排学校领导带班、值班工作。
9、完成校长交办的其它各项工作。
(二)教务处
1、制定教学工作计划并组织落实，随时检查、定期总结教学工作计划的执行情况，审核、检查、监督教研组工作计划的制定与实施。
2、掌握各科教师贯彻执行课程标准和教学计划的情况，有计划、有目的地参加教研组、备课组的教研活动， 指导检查教研组、备课组工作。
3、做好教学常规管理工作，调节与控制教学过程的各个环节，定期检查教师教案，抽查学生作业，召开学生座谈会，通过听课了解教学情况，帮助教师改进教学方法，提高教学质量。
4、健全教学研究机构，建立学习、备课、听课、会议等各项制度。定期组织教学观摩、研讨活动，及时收集、分析、反馈学科教学情况，总结交流教学经验，培养教学骨干，指导青年教师提高业务水平。做好教师继续教育和业务考核工作。
5、抓好教学质量检查工作，通过考试、测评进行质量分析，及时了解学生学习情况和教师教学情况，发现问题，及时解决。探索科学的评价办法，逐步完善评价制度。
6、加强对教育科研工作的指导，通过理论讲座、专题研讨等方法达到优化课堂教学，提高教学质量的目的。做好对科研课题的过程管理及验收准备工作。
7、组织开展好学科课外活动，制定学科活动方案，监督检查活动开展情况，培养学生学习兴趣，发展学生个性与特长。
8.加强对体育与健康、心理、艺术、综合实践活动、技术等学科教学工作的管理，不断提高课堂教学质量，全面提高学生综合素质。
9、科学管理电教室、语音室、微机室、实验室的设备仪器与人员，按制度有计划开展各项实验活动，经常指导与检查实验工作，提高使用效率，为教学一一线服务。
10、加强对图书室、资料室、阅览室的管理工作，充分发挥教学资料作用，为师生做好服务工作。
(三)学生处
1、在分管校长领导下，制定学生处的工作计划，具体组织管理学生德育工作。
2、协助分管校长选配班主任，并建立好班主任档案，审查班主任工作计划，经常督促检查、指导班主任工作。
3、对班主任认真考勤、考核，量化班主任工作，指导班主任做好学生操行评定工作，填好通知书和学籍簿。
4、组织班主任做好评选“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“先进班主任”工作。
5、定期召开学生大会、班委会、学生干部会，对学生干部进行培训。
6、开展爱国主义教育，结合各种节假日，与校团委一起组织好庆祝纪念活动，寓教于乐，丰富学生校园文化生活。
7、与校团委合作，定期组织时事政治讲座，使学生了解国际国内形势，增强学生回报父母和学校的责任感。
8、做好新生编班毕业生毕业证的发放与管理工作。
(四)科研室
1、在校长领导下，主持本科室工作，及时向分管校长请示汇报本科室的重要工作。
2、负责全校的教育科研常规管理工作。
3、根据上级教育科研机构的布置，从本校实际出发，制订本校全年或某一阶段的教育科研工作计划，把握本科室的工作方向，组织实施，年终写出本科室工作总结。
4、组织全校教师的继续教育工作。组织全员培训、骨干教师培训、信息技术培训、网络培训和校本培训等。
5、受理学校教育科研项目立项，组织学校“学术委员会”对申报立项项目进行论证，经校长批准，做好中报工作。对经批准立项的市级以上课题，做好学校的实施管理工作。检查实施情况，并做好阶段性小结和结题评审工作。
6、审核立项项目的经费，经校长批准。管理好教育科研经费。
7、组织办好学校教科研网页，做好教研、教改、教育科研的宣传工作、信息交流工作、成果的总结表彰推广工作。
8、完成学校领导交办的其它工作。
(五)总务处
1、根据学校工作计划制定总务处工作计划，并定期向校长汇报工作。
2、负责总务处的全面管理，拟定有关规章制度及总务处人员的岗位责任。
3、领导全体人员管理好校舍、能源、房屋设备和其他财产。4、组织总务处人员搞好政治、文化科业务学习。
5、制定长远的校舍规划和绿化。
6、负责落实校舍修缮及设备维修工作。
7、掌握日常经费收支，严格财务制度，及时办理审批报销手续。有计划、有组织地做好采购和供应工作。
8、做好期末总结，不断提高管理水平。
(六)安全保卫处
1、认真贯彻执行党和国家有关安全保卫、防火、综合治理方面的各项方针政策，组织制定学校安全保卫处年度和专项工作计划，做好保卫工作的年度总结、汇报和奖惩。
2、严格管理保卫人员，要求其严格履行学校门卫安全管理职责，保证校内正常教育秩序以及师生员工人身安全和学校财产的安全，杜绝与保卫处人员有关的各类意外事故的发生。
3、负责保卫处工作人员思想、组织、作风和业务建设，组织业务理论学习，学习法律、法规和专业知识，提高全体安全保卫处人员的法制观念、政策水平和业务能力，不断开创安全保卫工作新局面。
4、加强安全保卫以及防火、综合治理等方面的宜传教有工作。指导各部门对重要部门、重点部位安全防范和防火安全工作的管理，维护学校正常工作和教学秩序。
5、经常深入重点、要害部位，检查和督促治安防范工作的组织和措施的落实情况，给予工作上的指导。
6、根据工作需要组织不同范围的安全工作会议，做到有布置、有检查、有落实。
7、发生重大案件和事故时，亲临现场，做好现场勘察的组织指导工作和破案工作，及时向校领导和上级公安、安全机关请示报告。
8、加强对安全保卫处的领导，充分发挥安全保卫处在维护学校内部治安秩序中的积极作用。
9、完成校领导交办的其他工作任务。
第二部分 2022年度部门决算表
（表样详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计各3242.14 万元。与2021年相比，收、支总计各增加719.94 万元，增加 28.54 %。主要原因：2022年公用经费支出中有上年费用支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 3242.14 万元，其中：财政拨款收入 2936.89万元，占90.58 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 88.6 万元，占 2.73%；经营收入 0 万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 216.65万元，占 6.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3172.09万元，其中：基本支出 2917.75万元，占91.98 %；项目支出254.34 万元，占8.02 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。基本支出中，人员经费 2570.5万元，占88.1 %；公用经费 347.25万元，占11.9 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计各 2936.89万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加582.31万元，增加24.73 %。主要原因:2022年公用经费支出中有支付上年费用
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 2931.67万元，占本年支出合计的92.42 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.88万元，增加7.06 %。主要原因：
2022年公用经费支出中有支付上年费用
。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2931.67 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出2213.8 万元，占75.51 %；社会保障和就业支出 369.42万元，占12.6%；卫生健康支出 150.4万元，占5.13%；住房保障支出 198.05万元，占 6.76%；（可做柱图或饼图进行分析对比）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2196.48万元，支出决算为2931.67 万元，完成年初预算的 133.47%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1661.43 万元，支出决算为2213.8 万元，完成年初预算的 133.25%。决算数大于预算数的主要原因是疫情原因增加抗疫物资支出。
2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 245.17万元，支出决算为 369.42 万元，完成年初预算的 150.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整变动.
3.卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算113.3万元，支出决算为 150.4万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整变动.
4.住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算176.58，支出决算为 198.05万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资调整变动
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2917.75 万元，其中：人员经费 2570.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。
公用经费347.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.11 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0万元，占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为 0万元,支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。
2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：
公务用车购置支出0 万元。主要是……；
公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。
3.公务接待费预算为 1.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是无公务接待费支出。其中：
外宾接待支出 0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出 0万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
4.……
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：
1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
4.……
十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1、组织对2022年度单位预算高中教育教学发展及条件改善等一个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金88.6万元，绩效自评率为100%；组织对2022年度部门预算冰雪体育器材配备项目等二级项目进行了绩效自评，共涉及资金88.6万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）
（二）绩效评价结果应用
我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评应用情况：在项目管理过程中运用绩效评价，更好的加强项目管理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。
（二）政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额 73.27万元，其中：政府采购货物支出 42.35 万元、政府采购工程支出 30.92万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，吉林市第二中学（部门标准名称）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（省级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。